常见问题汇总

B端订单退补流程

一、功能场景

客户的订单在分拣时由于生鲜的特性,经常会有多分拣或少分拣的情况。这时候就需要根据实际出货量进行退款或者补款。退款金额会在订单审核之后原路返回


二、操作步骤

1. 先款后货

1.商品分拣之后会根据实际分拣量进行配送。

配送完成后,在财务-客户对账,针对客户的订单进行对账,对账会根据客户的下单金额与配送进行进行对比,从而生成退补。


2.对账完成后会生成退补订单,需要在财务进行审核。步骤:财务-退补审核-查到订单--审核。(跟据订单分拣多了是需付款单审核,分拣少了是需退款单审核)


3.退补订单审核完成后。需退款单根据退款金额,钱原路返回客户账户。需补款单根据金额生成一条待支付记录,需要客户登录小程序支付(不支付补款单,则客户无法再次下单)。操作:订单--退补订单



4.客户支付完成后,订单状态是已完成状态,客户可以再次下单。

2. 先货后款

先货后款与先款后货一致,商品分拣之后会根据实际分拣量进行配送。

配送完成后,在财务-客户对账,针对客户的订单进行对账,对账会根据客户的下单金额与配送进行进行对比,从而生成退补。

2.对账完成后会生成退补订单,与先款后货不一致的是不需要在财务进行审核,会根据订单的退补情况直接对客户的授信额度进行扣款或补款。


常见问题

暂无常见问题

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