一、功能背景
采购员市场自采或者供应商给我们供货，需要精准的进行结算；系统自动计算出来的结算金额更方便、准确。
二、操作步骤
采购结算总体流程：采购单收货（管理后台采购--采购单）生成入库单据（管理后台--库房--入库单据）--入库单据审核提交入库生成采购待结款单据（财务--采购结算--待处理单据）--待处理单据批量加入结款单--财务找到单据进行结算
以下部分为供应商采购结算类型操作步骤
1.采购单批量收货：相同采购单同一采购类型可以进行批量收货操作
2.采购员移动端收货，申请生成入库单据
3.采购单收货成功后，会生成入库单，点击入库单，提交入库
4.财务--采购结算--待处理单据--选择要处理的单据--批量加入结款单（只有相同采购类型的待处理单据才能生成结款单据）
5.点击结款单据，开始对账结款
以下为订单结算类型的结算步骤
供应商结算类型为订单结算的 在订单汇总不会生成采购数据。等到消费者订单为完成状态时，供应商可以提交结算申请
1.登录供应商端管理后台，消费者下单之后，供应商查看供货单单据进行备货送货
2.等订单状态为订单完成是，在供应商管理后台--财务--结算申请--添加结算单据。如下图：
3.提交申请之后，平台运营人员登录平台总部端--财务--订单结算进行审核、结算
