一、功能操作过程
二、业务流程图讲解
三、具体操作步骤
1.配送完成后，在财务-客户对账，针对客户的订单进行对账，对账会根据客户的下单金额与配送进行进行对比，从而生成退补。
2.对账完成后会生成退补订单，需要在财务进行审核。步骤：财务-退补审核-查到订单--审核。（跟据订单分拣多了是需付款单审核，分拣少了是需退款单审核）
3.退补订单审核完成后。需退款单根据退款金额，钱原路返回客户账户。需补款单根据金额生成一条待支付记录，需要客户登录小程序支付（不支付补款单，则客户无法再次下单）。操作：订单--退补订单
4.客户支付完成后，订单状态是已完成状态，客户可以再次下单。
